区审计局廉政风险排查防控自查报告

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二、落实岗位责任，全面开展自查

区审计局不断加强本单位党风廉政建设和作风建设，局领导班子成员分别按照各自工作职责开展廉政风险点排查，各科室负责人严格按照岗位职责和岗位廉政风险自查工作要求，认真组织科室人员开展岗位风险排查工作。

经自查，领导班子成员共排查出9个廉政风险点，分别是：

局长：重大事项决定未经集体讨论、民主决策；违反干部提拔任用和干部监督有关规定；对亲属及身边工作人员管理不严，以权谋私。

副局长（分管办公室工作，同时负责组织人事和财务工作）：重大事项决定未经集体讨论、民主决策；违反财政资金和财务管理使用规定；违反干部提拔任用和干部监督有关规定。

副局长（分管业务科室）：重大事项决定未经集体讨论、民主决策；对分管科室的工作监管不严，出现违规违纪现象；对职权范围内的“人、财、物”可能存在管理不当的风险。

业务科室共排查出6个岗位廉政风险点，分别是办公室关于财务管理，资产管理，政府采购招标、办公设施设备采购可能产生的廉政风险；公章、文件、办公用品管理和会议接待方面可能产生的廉政风险；组织人事工作可能存在的廉政风险。xx科信访接待存在个人隐私泄露风险。xx工作科购置数字化设施设备存在廉政风险。xx科使用专项资金存在廉政风险。

三、建立工作举措，着力防控廉政风险

针对岗位廉政风险自查情况，区审计局结合岗位职责和工作实际，建立针对性的岗位廉政防控措施，对廉政风险点进行动态管理，进一步加强全体干部的廉政意识和风险意识。

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