2022年集团公司工作总结和2023年工作安排
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xx公司考核指标完成情况:核心指标中利润总额x亿元、漏损率x%、管理成本(扣除折旧及摊销)x亿元,完成率分别为x%、x%、x%;改善指标中销售(营业)增长率x%、、应收账款周转率x%,完成率分别为x%、x%;效率指标全员劳动生产率x%、完成率为x%,总体情况有喜有忧,喜忧参半。
集团主要经济指标完成情况:营业总收入约x亿元,同比增x亿元,增长x%。营业总成本约x亿元,同比增长约x亿元,增幅x%,成本增长主要是工程项目总量增加,成本合理配比增长约x亿元,重点可控成本保持下降趋势。经营总利润约x亿元,同比增加x亿元,增长x%。财政性补贴实需额约x亿元,同比减少x亿元,降幅x%,集团连续3年保持“收入和利润两增长、成本与补贴两下降”的向好势头。
集团主要生产指标完成情况:累计产销差率xx%,同比下降xx个百分点,供水产销结构日趋优化;日均供水量约xx万立方米,同比降低xx万立方米,降幅xx%;销售水量约xx万立方米,同比增加xx万立方米,涨幅xx%,漏损控制工作成效日益突显。
(一)经济提质促进发展量变,“进”的态势更加凸显
以漏损控制推动经济提质。按照“xx”原则,持续强化查修漏水点,整合旧管线,建立一体化泵房,加装无线远传水表,规范抄表业务,打击违法窃水等工作,巩本强基。通过大用户管理平台,对xx家重点用户进行实时监测,精准分析变化数据,精确排查异常站点,累计修复漏点xx处,日减少无效供水量约xx万立方米。全面完成GIS管网信息系统功能开发,配套推进管网物探工作,完成xx区和xx部分区域管线探测任务,共计探测管线xx公里,确保系统数据准确性,增强管网信息化管理能力。集团积极争创国家漏损控制治理试点城市,自来水公司编制的《xx漏损治理实施方案》,在省内多家公司竞争两个名额的激烈角逐中脱颖而出,以排名第1位的绝对优势入围评选,现已进入国家发改委和住建部评审阶段;编制的《xx管网漏损控制规程》正式面向社会发布,成为xx地区漏损控制法定性规范。
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