2023年上半年集团公司工作总结和下半年工作安排情况报告

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（一）聚焦稳中有进，经济形势保持稳定

经济运行稳健向好。面对经济下行压力影响，紧盯主要经济指标，坚持月调度机制，及时补短强弱，经济运行保持平稳增长态势。营业总收入约x亿元，同比增长x亿元，增长x％；经营利润总额约x亿元，同比增加x亿元，增长x％。营业总成本扣除工程成本配比影响后同比降低x亿元，降幅x％，单位供水成本xx元／吨，同比降低xx％；实需财政性补贴约x亿元，同比减少x亿元，降幅x％，摆脱财政依赖的经济基础更加坚实。

生产质效稳步提升。聚焦供水主业服务全市发展大局，上半年，自来水供水总量约x万吨，同比增长x万吨，增幅x％；销售水量约x万吨，同比增加x万吨，涨幅x％；产销差率约x％，同比下降（上涨）x个百分点，供水产销差结构持续保持最优状态。

（二）聚焦进中提质，重点工作亮点纷呈

精准施策降本挖潜。建立全要素管控标准，细分xx项成本标准、xx项管控要点，按照xx个驱动要素细化管理颗粒度，并由专业部门实施标准控制，管控效果纳入考核，提升专业化管理水平。强化全资源统筹调度，成立生产运营、采购管理及工程建管中心，整合集团同类资源，提高整体议价优势，完成保险、物业费、劳务费集中采购，降低采购成本xx％～xx％，其中保险费一项节约xx万。推动全链条技改创新，完成泵站叶轮切割等节能技改，机组效率提高带动电单耗降低xx％，在供水总量增加xx％的情况下，耗电总量同比降低xx％，节约电费xx万元。上半年，集团累计降低成本x万元，成效明显。

漏控工作扎实推进。持续提升管网信息化管理水平，全面完成GIS管网系统模块开发，同步展开数据对接、人员培训工作；在xx区、xx区域深入推进管网物探项目，探测管网xx公里，目前，累计探测管网x公里，占集团管网总长度x％。注重加强抄表管理，严格违章用水稽查，在破解难点问题上求突破，检查水表xx万余件，发现并整改问题xx件，追收水费xx万元。

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